在日常生活和工作中，制度的使用频率逐渐增多，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编整理的仓库入库出库的管理制度范本（通用5篇），希望对大家有所帮助。
仓库入库出库的管理制度1
1、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。
2、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。
3、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。
4、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。
5、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。
6、仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的安全检查和监督。
7、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办;应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。
8、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致;每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。
9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理;仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。
10、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出;总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。
11、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。
12、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。
仓库入库出库的管理制度2
一、彻执行公司的质量方针，质量目标。
二、按照月度销售计划做好月预需求计划，于当月月底发送至奇瑞公司。做好车辆采购工作，认真准确填写好《订单》，由营销部长批准后传真至奇瑞公司。严格控制库存，保证做到车辆先进先出。
三、非奇瑞车辆的采购必须由销售员凭与用户签订的《汽车销售订单》到仓储部领取填写好的紧急采购申请单，要求销售员与仓储部签字后，交营销部长批准方可采购。所采购的车辆必须进行全方位的检验，方可入库，反之，按退车或者调换处理。
四、商品车入库前必须根据《奇瑞汽车售车检查卡（PDI）》的要求进行严格逐项检查，对表面油漆，灯具等易损部分尤为注意，对商品车PDI检验不合格的车辆，应填写《维修联系单》交营销部长批准，及时隔离，作好标识，送维修部修复。
五、商品车经PDI检验合格后，必须做好电脑和手工入库登记。
六、商品车管理
1.搬运：入库前,由商品车承运人送到指定位置由当日接车员做好全车检查,重点检查整车油漆及外观等，由仓管部检验员进行停放，认真做好PDI检查前的`准备。商品车外调（样车或销售）必须由仓储部开具《车辆交接单》，发货人和承运人（具有驾驶资质的人员）双方根据车辆交接单上的项目，对所需运输的商品车进行核查，确认无误后进行签字，方可实行运输。
2.储存：做好合格的商品车的储存，停放，卫生，管理，商品车要求漆面干净，内部清洁，摆放整齐，电瓶电量良好等。
3.标识：对需要修复和已订的商品车做到有效隔离，并标以待检或已订的标识,对展厅内所展示的商品车的标识要清晰，易于识别，标识内容为：车辆型号，技术参数，主要配置等；摆放位置合理,避免损伤车辆。
4.防护：商品车停放必须在指定的停放区域内，车辆与车辆间要有合理的间隙，仓库内禁止存放任何有可能对商品车造成损伤的物体，对露天停放的车辆要经常检查，保持车辆最佳状态。
七、认真负责保管好车辆合格证，钥匙及整套资料，每天上下班前，应首先核对钥匙，合格证及商品车数量是否与台帐相符。每天对商品车进行检查，每周五做好盘库工作，做好记录，并上交至营销部长。
八、商品车合格证及整套资料的领取，必须凭用户发票原件及财务出具的出库单。如需提前领取，必须凭销售员本人填写的《领取单》经营销部长批准后方可领取。
九、发车时，销售员本人当面向客户核实并清点整套资料,确认无误后要求客户本人填写《交车卡》并签字，交付车辆时，必须凭《奇瑞汽车售车交车卡》当面向客户逐项检查交待，确认后双方签字。
十、做好电脑，手工台帐的出库工作。
十一、每月底向上级部门提交入库，出库及库存车辆报表。
仓库入库出库的管理制度3
一、物资的验收入库
1、物资在入库前由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a）未经总经理或部门主管批准的采购。
b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c）与要求不符合的采购物资。
d）未按照生产制令单生产的物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
二、物资保管
1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b）三清：材料清、数量清、规格标识清。
c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。
3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发
1、仓库管理员凭领料人的领料单如实发放物资，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。
3、领料人员所需物资无库存，仓库管理员应及时按要求填写请购单，经部门主管批准后交采购人员及时采购。属自供的产品开具生产制令单，由部门主管签字同意后送生产部安排生产。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和部门负责人签字。
四、物资退库
1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，仓库管理员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
仓库入库出库的管理制度4
为了规范管理，服务好运行维修工作，特制订材料仓库管理办法如下：
一、入库
仓库保管员按照采购清单所列的名称、数量、型号、质量标准等与实物对照、检查，完全相符的，方可点收入库，登记入账。凡是不符合要求的，一律不予接收。否则，由此造成的一切损失，均由仓库保管员承担。
二、出库
材料出库时，仓库保管员必须凭领料单办理出库手续。申请人在领料单上签字，写清名称、数量、型号，次日上午请xxx签字确认。然后，仓库保管员登记入账。前日手续未办到位，不得再行出库。
出库管理必须遵循“以旧换新”的原则，每次领用维修材料时，必须将对应的破旧物品交与仓库，方能领取新的维修材料。
三、退库
申请人将剩余材料送交仓库保管员，仓库保管员清点入库，并调整出、入库记账。
四、盘库
仓库保管员每月末最后两天对仓库进行一次盘点，确保帐物相符。其结果报xxx抽查。
五、保管
仓库保管员对入库材料要分类存放，保持仓库整洁，保证仓库安全。
六、其他
为减少维修材料资金的占用，除灯泡、灯管、胶布、标准件等常用消耗材料外，其它材料原则上实行零库存。
本办法从即日起执行。
仓库入库出库的管理制度5
（一）总则
1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。
（二）物资验收入库存
3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。
4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。
6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
7．验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
（三）物资的储存保管
8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
12．保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。
13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
（四）物资发放
14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。
16．调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
17．对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。
18．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
19．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
（五）其他有关事项
20．记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。
21．允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
22．创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。
23．保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。
24．库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
